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一、岗位职责
1.协助编制集团公司的生产经营预算、利润预算、成本费用预算，并分解、下达到各部门，对预算执行进行跟踪、监督、分析；
2.协调解决生产经营中存在的生产、利润、成本、费用、价格等方面的问题；
3.执行成本还原和行业对标工作；
4.负责所有产成品销售的核算管理工作；
5.执行所有发生的销售、其他业务收入、应收账款、应收票据的业务核算工作；
6.按有关制度对提入的原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性进行审核；
7.完成集团公司所有产品的销售成本结转账务处理工作，编制销售成本报表；
8.对销售货款款项、其他业务收入款项的回收、应收账款、应收票据建立相关台账编制账龄分析表，收集和分析客户的信用变化情况不断动态监督与调整，并及时与相关业务部门和业务人员对账；
9.核对所有销售、其他业务收入、应收账款、应收票据的总账和明细账，确保账账相符、账表相符
10.参与产品销售等招投标、合同审批工作；
11.执行销售客户应收、预收往来账户对外的核对工作；
12.汇总编制产品销售客户应收、应付、预收、预付往来账户明细报表；
13.妥善保管未移交的相关业务资料、原始凭证及相应的附件和发票、票据、完成公司和部门布置的各项工作；
14.接收其他业务部门、经办人提交的相关费用收支业务原始凭证及相应的附件；
15.按有关制度对提入的原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性进行审核；
16.处理发生的销售费用(物流费用)业务资料的归集和核算；
17.根据费用规定范围和标准正确审核各项费用的支出，并按照规定建立台账和明细账进行跟踪、分析，提出考核和评价依据；
18.核对职责范围内各总账和明细账，确保账账相符、账表相符、表表相符；
19.妥善保管未移交的相关业务资料、原始凭证及相应的附件和发票、票据；
20.负责与销售公司核对相关费用；
21.负责全集团的产品销售客户的信誉评议工作；
22.参与产品销售等招投标、开出信用证、合同审批工作；
23.执行产品销售客户应收、应付、预收、预付往来账户对外的核对工作；
24.汇总编制产品销售客户应收、应付、预收、预付往来账户明细报表；
25.负责部分日常业务的审核工作。
26.根据财务部门工作安排机动顶替各业务岗位。
27.完成领导安排的其他工作。
二、岗位要求
1、大学本科或以上学历，财务、会计等相关专业，具有5年或以上会计工作经验，具备税务、资金、核算、财务分析等全面专业经验优先；
2、持有会计从业资格证书或初级会计师，取得中级会计职称者优先考虑；
3、熟练掌握应收核算及帐龄分析、客户信用分析、收入与费用分析；
3、熟练应用Office系统、财务软件ERP系统和Internet等；
4、工作细致，责任感强，具备良好的管理和沟通能力，团队精神。
三、其他
1、工作地点在南沙新区，公司提供免费往来番禺区、海珠区班车；
2、公司为员工五险一金、绩效奖金、节日福利、年终奖金、企业年金、免费班中餐、免费或低价住宿、班车接送、专业培训及导师辅导等多种福利，鼓励员工参与党工团的众多活动。
五险一金 包住宿 高温补贴 包中餐 节日福利 免费班车 年终奖金
